金寨县中医医院2024年度单位决算,金寨县中医医院

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金寨县中医医院2024年度单位决算

发布时间：2025-09-19 阅读次数：次文章来源：管理员【打印】【关闭】【字体：大中小】保护视力色：

附件2

金寨县中医医院2024年度单位决算

2025年8月

第一部分 金寨县中医医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 金寨县中医医院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 金寨县中医医院2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分金寨县中医医院概况

一、主要职责

金寨县中医医院单位主要职责是：

（一）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
    （二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
    （三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。
    （四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担健康体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
    （五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
    （六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级主管部门交办的其他卫生计生工作。

二、单位决算构成

金寨县中医医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分金寨县中医医院2024年度单位决算表

收入支出决算总表
				公开01表
单位：金寨县中医医院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2543.39	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	29117.04	五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	136.72	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43	28442.53
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	31797.15	本年支出合计	61	28442.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	3354.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	31797.15	总计	65	31797.15
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
单位：		金寨县中医医院								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	31797.15	2543.39		29117.04				136.72
210			卫生健康支出	31797.15	2543.39		29117.04				136.72
21002			公立医院	31754.27	2500.51		29117.04				136.72
2100202			中医（民族）医院	31754.27	2500.51		29117.04				136.72
21004			公共卫生	35.88	35.88
21004008			基本公共卫生服务	28.88	28.88
21004009			重大公共卫生服务	7.00	7.00
21006			中医药	7.00	7.00
2100601			中医（民族医）药专项	7.00	7.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：	金寨县中医医院							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	28442.53	25899.14	2543.39
210			卫生健康支出	28442.53	25899.14	2543.39
21002			公立医院	28399.65	25899.14	2500.51
2100202			中医（民族）医院	28399.65	25899.14	2500.51
21004			公共卫生	35.88		35.88
21004008			基本公共卫生服务	28.88		28.88
21004009			重大公共卫生服务	7.00		7.00
21006			中医药	7.00		7.00
2100601			中医（民族医）药专项	7.00		7.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：金寨县中医医院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2543.39	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38	2543.39	2543.39
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2543.39	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2543.39	2543.39
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2543.39	总计	58	2543.39	2543.39
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：金寨县中医医院						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2543.39			2543.39
210			卫生健康支出	2543.39			2543.39
21002			公立医院	2500.51			2500.51
2100202			中医（民族）医院	2500.51			2500.51
21004			公共卫生	35.88			35.88
21004008			基本公共卫生服务	28.88			28.88
21004009			重大公共卫生服务	7.00			7.00
21006			中医药	7.00			7.00
2100601			中医（民族医）药专项	7.00			7.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		金寨县中医医院							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出			302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资			30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴			30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计				公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金寨县中医医院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金寨县中医医院金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：金寨县中医医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分金寨县中医医院2024年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计31797.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计31797.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1240.93万元，增长4.06%，主要原因是2024年医疗服务收入较上年正常增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31797.15万元，其中：财政拨款收入2543.39万元，占8.0%；事业收入29117.04万元，占91.57%；经营收入0万元，占0%；其他收入136.72万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28442.53万元，其中：基本支出25899.14万元，占91.06%；项目支出2543.39万元，占8.94%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2543.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2543.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1483.06万元，下降36.83%，主要原因是2023年财政拨款收入包括医共体成员单位财政资金，但是2024年度仅包括本院财政资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2543.39万元，占本年支出的8.94%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1483.06万元，下降36.83%。主要原因是2023年财政拨款收入包括医共体成员单位财政资金，但是2024年度仅包括本院财政资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2543.39万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）2543.39万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2047.4万元，支出决算为2543.39万元，完成年初预算的124.23%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算指标。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出2543.39万元，占100%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2047.4万元，支出决算为2500.51万元，完成年初预算的122.13%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算指标。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.88万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算指标。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算指标。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度金寨县中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度金寨县中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

金寨县中医医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，金寨县中医医院政府采购支出总额1848.57万元，其中：政府采购货物支出350万元、政府采购工程支出1498.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，金寨县中医医院共有车辆10辆，其中：其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1848.57万元。从评价情况看，项目立项符合主要职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标，对于医院基础设施建设具有重要作用和意义。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

本院对“专用设备购置及基础设施建设”项目开展了部门评价，此项目为特定目标类项目，共涉及资金1848.57万元。此项目由我院自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制较合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理较好完成了年初确定的绩效目标任务，保证了重点项目顺利完成，发挥了环境整治项目的最大效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“专用设备购置及基础设施建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“专用设备购置及基础设施建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1848.57万元，执行数为1848.57万元，完成预算的100%。顺利完成2023年度专用设备购置及基础设施建设建设项目，任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障；提高县级医院整治水平。

项目名称

专用设备购置及基础设施建设

主管部门

金寨县卫生健康委员会

实施单位

金寨县中医医院

项目资金 (万元)

年初预算数

全年预算数 (A)

全年执行数 (B)

分值

执行率 (B/A)

得分

年度资金总额

1848.57

100

其中：当年财政拨款

1848.57

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了促进县级医疗服务能力提升，建立健全各项管理机制，为全县人民身体健康提供医疗与保障服务，购置医疗专用设备及偿还病房综合楼建设债务本息。

促进县级医疗服务能力提升，建立健全各项管理机制，为全县人民身体健康提供医疗与保障服务，购置医疗专用设备及偿还病房综合楼建设债务本息（第四期）。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量指标

项目总成本

1848.57万元

质量指标

项目完成率

100%

时效指标

按照年度预算资金，序时完成支出

1年

成本指标

不超出预算总成本

1848.57万元

效益

指标

经济效益指标

社会效益

更好的应对新冠救治工作

逐步提升救治成效

生态效益

可持续影响指标

持续开展救治工作

持续推进

满意

度指

标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

≥95%

总分

100

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

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